关于沛县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

来源：沛县人大网 时间：2020-01-08 访问量：

 —— 2020年1月3日在沛县第十七届人民代表大会第四次会议上

 县财政局局长 李 颖

 

各位代表：

受县政府委托，现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，全县各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终围绕中心、服务大局，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策，不断深化财政改革，强化预算管理，优化支出结构，全力支持打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全力服务高质量发展，为建设“强富美高”新沛县提供了有力的财政支撑。

（一）2019年财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2019年全县一般公共预算收入实现45亿元，完成预算的100.4%，减收11.21亿元，下降19.9%。县级（含沛县经济开发区，下同）一般公共预算收入实现24亿元，减收4.74亿元，下降16.5%。其中：沛县经济开发区一般公共预算收入实现5亿元，增收0.36亿元，增长7.8%。

2019年全县一般公共预算支出实现105.49亿元，完成预算的93.3%，增支2.15亿元，增长2.1% 。县级一般公共预算支出实现79.99亿元，完成预算的91.1%，增支7.96亿元，增长11.1%。其中：沛县经济开发区一般公共预算支出实现5.98亿元，完成预算的99%，增支0.23亿元，增长4%。

按照现行财政体制测算，2019年全县一般公共预算总收入为126.55亿元，其中，全县一般公共预算收入45亿元，上级补助收入 43.66 亿元，地方政府债券转贷收入2.5亿元，调入资金23亿元，动用预算稳定调节基金4.62亿元，动用上年结转7.77亿元。当年全县一般公共预算支出105.49亿元，上解上级支出8.84亿元，政府一般债券还本支出0.67亿元，安排预算稳定调节基金4亿元。收支相抵，预计结转下年支出7.55亿元。

2.政府性基金预算执行情况

2019年全县政府性基金收入实现63.23亿元，增收28.47亿元，增长81.9%。县级政府性基金收入实现63.1亿元，增收28.59亿元，增长82.8%。其中：沛县经济开发区政府性基金收入实现13.95亿元，增收11.29亿元，增长424.44%。

2019年全县政府性基金支出实现50.2亿元，增支5.92亿元，增长13.4%。县级政府性基金支出实现47.31亿元，完成预算的80.4%，增支3.34亿元，增长7.6%。其中：沛县经济开发区政府性基金支出实现13.95亿元，完成预算的100%，增支11.29亿元，增长424.44%。

按照现行财政体制测算，全县政府性基金总收入为86.69亿元，其中，全县政府性基金收入63.23亿元，上级补助收入0.25亿元，地方政府专项债券转贷收入15.1亿元，上年结转收入8.11亿元。当年政府性基金支出50.2亿元，地方政府专项债务还本支出2.23亿元，调出资金22亿元。收支相抵，预计结转下年支出12.26亿元。

3.社会保险基金预算执行情况

2019年全县社会保险基金收入完成31.84亿元，安排社会保险基金支出35.23亿元，当年结余-3.39亿元。超支部分使用上年滚存结余弥补，确保累计收支平衡。

4.地方政府债务情况

经批准，2019年省代我县发行地方政府债券17.6亿元，其中：一般债券2亿元，专项债券14亿元，再融资债券1.6亿元。2019年偿还地方政府债券本金2.9亿元，支付债券利息2.63亿元。省核定我县2019年地方政府债务限额为95亿元，截至2019年末我县地方政府债务余额86.98亿元。我县债务余额在省核定的债务限额内，地方政府债务风险总体可控。

需要说明的是，2019年我县国有企业未上缴国有资本经营收入，全县国有资本经营收支为零。

以上数据均为预计数，待与省市年终决算后将有所调整，我们将在年度决算报告中依法另行向县人大常委会报告。

（二）2019年财政主要工作情况

1.控税源，强征管，财政收入稳中提质。面对减税降费、中美贸易摩擦、污染防治攻坚战等诸多困难，全县财税部门始终按照高质量发展要求，严格依法依规征收各项财政收入，进一步提升财政收入质量。一是一般公共预算收入质量明显提升。税收占比82.3%，较上年提高4个百分点。二是加强重点税源管控，税收征收机制逐渐完善。健全全县重点税源企业信息库，定期分析企业经营纳税情况，加强税源管控。财税部门建立“共同参与、齐抓共管”管理机制，每月组织召开收入调度会议，充分履行收入征管调度、协税护税和收入分析等保障职责，强化统筹协调，调动各镇各部门为企业服务积极性，着力优化营商环境，挖掘增收潜力，拓宽增收渠道，夯实财源基础。

2.减负担，增活力，助推实体经济发展。一是全面落实减税降费政策。坚持普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业税收负担，全年减税9.4亿元；清理规范地方收费项目，加大对乱收费查处和整治力度，减收行政事业性收费及政府性基金超亿元；降低企业社保缴费费率，为企业减负1亿元，切实增强了企业获得感，市场主体活力明显增强。二是充分发挥产业基金撬动引导作用。产业发展引导基金规模由5亿元增加到20亿元。设立县级产业基金9支，总规模48.33亿元，完成投资17.42亿元，有力支持了我县实体经济发展。三是有效破解中小微企业融资难题，支持民营经济发展。大力推进“小微创业贷”“苏微贷”“科技贷款资金池”等财政资金增信措施，切实发挥财政资金倍数效应。2019年，新增“小微创业贷”“苏微贷”“科技贷”2.45亿元，我县中小企业融资难、融资贵的问题得到进一步缓解。设立安排普惠金融发展专项资金906万元，对金融机构投放小微企业、涉农、科技类贷款增量予以奖励，支持我县12家中小企业在江苏股权交易中心挂牌上市。成功引进江苏省农业信贷担保公司在沛县设立苏北首家县级公司，为新型农业经营主体开展融资担保增信服务，全年新增担保金额2亿元，经营主体节约融资成本超过400万元。出资1000万元设立创业担保基金，新增富民创业贷款1.8亿元，惠及创业贷款户3000户。2019年，省财政厅将我县“富民创业贷”工作经验向全省推广。

3.优供给，兜底线，加强保障和改善民生。一是支持民生社会事业发展。全年民生及社会事业发展支出85亿元，占一般公共预算支出比重超过80%。安排教育支出18.6亿元，加大校舍建设力度，着力增加优质教育资源供给，支持化解城区“大班额”问题。卫生健康支出10.4亿元，深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生服务政府补助标准提高到人均75元；全县27家镇卫生院、387个村卫生室全面实施基本药物制度，实行“零差率”销售。投入3000万元，推进养老服务体系建设，支持建设区域性养老服务中心和标准化养老服务中心。投入1512万元，支持公共文化场馆免费开放；投入6237万元,支持村文化综合服务中心建设。二是社会保障水平持续提升。修订完善《沛县创业专项资金管理实施办法》《沛县就业补助资金管理暂行办法》，拨付就业资金1230万元，以创业带动就业，实现创业富民目标。城乡低保标准稳步提高，达到每人每月610元，提前实现城乡低保标准一体化。全年发放城乡低保资金7055万元，惠及困难群众1.7万人。三是大力支持住房保障水平提升。投入2879万元，完成895户四类重点对象危房改造；争取上级专项资金2.2亿元，支持棚户区改造和保障房建设。

4.抓弱项，补短板，支持打好三大攻坚战。一是抓好政府债务管控，打好防范化解重大风险攻坚战。会同县纪委、监委共同建立地方政府债务监测平台，完善风险预警，科学设置风险预警指标，构建债务风险常态化监督机制。严格按照隐性债务化解方案，全力化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。二是加强资金监管，支持打好脱贫攻坚战。制定扶贫专项资金绩效目标，通过对接阳光扶贫监管平台，加强扶贫专项资金监管。规范实施小额扶贫贷款政策，实行财政全额贴息，拨付贴息及奖励资金955万元，支持低收入农户发展脱贫。落实精准扶贫项目资金5396万元，高质量完成脱贫攻坚任务，37个省定经济薄弱村全部“摘帽”，7.74万名农村低收入人口全部脱贫。三是支持打好污染防治攻坚战，大力提升生态文明建设水平。安排“263”行动计划、碧水绕城、生活垃圾处理、农村污水处理等专项治理资金2亿元，促进我县生态环境持续改善，切实增强群众满意度和幸福感。

5. 强保障，善统筹，助推重大项目建设。一是推进改善农民住房条件项目建设。多方筹措资金21.8亿元，支持36个农房改善项目建设，农民居住水平明显提升。二是统筹安排，保障重大项目需求。多渠道筹措资金5.6亿元，保障省道427改扩建、沛公路西延、龙湖大道西延等重点工程顺利实施。投入1.3亿元，重点支持好人广场、东外环、汉城路等绿化功能提升工程及城区市政道路改造。安排专项资金7000万元，支持“三城同创”工作顺利开展。三是多元投入，助力农村人居环境整治。安排财政资金1.2亿元，对各镇（街道）人居环境整治工作进行奖补；引导社会资本投入12.8亿元，推进城乡供水一体化，农村人居环境明显改善。

6.建机制，强监管，全面提升管理水平。一是坚持县镇一体、区域协调发展，进一步理顺县镇财政分配关系，坚持财力下倾，增强镇统筹发展能力，全面规范镇财税运行，统筹推进乡村振兴进程。二是深化预算管理改革。全面落实预算管理制度改革总体要求，推进中期财政规划管理，提升预算科学性和前瞻性，加大财政资金统筹力度。加大财政存量资金盘活和各类资金统筹使用力度，增强供给能力。三是统筹推进绩效预算管理改革。强化绩效目标编制、绩效评价结果运用，将绩效管理贯穿于预算编制全过程。四是硬化支出预算执行约束。强化“三公”经费管理，加强预算执行动态监控管理，完善财务管理办法，严格收支管理，严肃财经纪律，确保厉行节约各项措施落到实处，切实提高财政资金使用效益。五是加大预决算公开力度。扩大公开范围，细化公开内容，强化工作措施，切实增强预决算透明度。六是规范推广政府和社会资本合作（PPP）模式。进一步强化财政部门对PPP项目监督职责，将PPP项目全生命周期纳入财政监督范畴。将财政部门审核监督的“关口”从PPP入库环节延伸至项目采购、执行、移交等全过程。七是国有资产监管进一步加强。完善“财政部门—主管部门—行政事业单位”三个层次的监督管理体系，加强产权登记、产权转让交易及资产评估监管，国有资产监管水平不断提升。八是深入推进依法理财。强化管理基础工作，加强财政内部控制建设，财政综合管理水平持续提升。2019年，我县连续八年被省财政厅认定为法治财政标准化管理优秀单位。

各位代表，回顾过去一年，在复杂严峻的国内外经济环境下，我县财政运行基本平稳，各项财税政策有效落实，财税体制改革稳步推进, 预算管理透明度逐步提高，预算约束明显加强，财政管理水平进一步提升。

但是，我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题。主要是：财政收入增长乏力，刚性支出增长迅猛，财政收支矛盾突出，资金调度异常紧张，政府债务化解任务繁重，财政资金使用效率亟待提高，全社会依照预算法办事的氛围还需进一步提高等等。对于这些问题，我们将高度重视，综合施策，认真加以解决。

二、2020年预算草案

今年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财税工作任务重大。2020年预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握高质量发展要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，认真落实减税降费等积极的财政政策，牢固树立过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出，优化财政支出结构，突出财政“保工资、保运转、保基本民生”职能，加大对重点领域支持力度，支持打好三大攻坚战，着力增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定。

（一）一般公共预算草案

1.全县一般公共预算草案

2020年全县一般公共预算收入预期目标46.13亿元，增长2.5 %。加上上级补助收入、上年结转等51.21亿元，收入共计97.34亿元。减去上解上级支出8.8亿元， 2020年全县一般公共预算支出安排88.54亿元。

2.县级一般公共预算草案

2020年县级一般公共预算收入预期目标24.26亿元。加上上级补助收入43.66亿元、下级上解收入5亿元、上年结转7.55亿元，一般公共预算总收入共计80.47亿元。其中：沛县经济开发区一般公共预算收入预期目标5.3亿元。

上述县级一般公共预算总收入，减去上解上级支出8.8亿元、补助下级支出9.3亿元， 2020年县级一般公共预算支出安排62.37亿元。其中：沛县经济开发区一般公共预算支出安排6.28亿元。

（二）政府性基金预算草案

2020年全县政府性基金预算收入安排50亿元。加上上年结转收入12.26亿元，收入总计62.26亿元。2020年全县政府性基金支出安排62.26亿元。

2020年县级政府性基金预算收入安排49.8亿元。加上上年结转收入12.26亿元，收入总计62.06亿元。减去补助下级支出2亿元，2020年县级政府性基金支出安排60.06亿元。其中：沛县经济开发区政府性基金预算收入安排15.08亿元，支出安排15.08亿元。

需要说明的是，2020年安排偿还地方政府债券本金6.75亿元，支付债券利息3.25亿元。按规定2020年地方政府新增债券转贷收入安排使用情况不在年初预算中反映，待省发行后专门向人大常委会报告，纳入年度调整预算。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年全县国有资本经营收入预算安排1200万元，支出预算安排1200万元。

（四）社会保险基金预算草案

2020年全县社会保险基金预算收入37.74亿元，全县社会保险基金预算支出36.83亿元，当年结余0.91亿元。

三、抢抓机遇，稳中求进，切实做好2020年财政工作

（一）培育重点税源，持续抓好收入组织

一是继续提高财政收入质量。按照积极财政政策“加力提效”要求，落实更大规模的减税降费政策，实行非税收入清单管理，处理好组织收入与减轻企业负担的关系，增强企业发展活力。坚持稳增长、促增收，加大税源培植力度，加强调度，保持财政收入平稳增长，质量进一步提高。二是完善协税护税机制。加强对重点行业、重点企业、重点税种的跟踪服务，努力促进税收增长。强化重点税源管控，加强建筑、房地产等重点行业的税收管控，提高税收征管质量和效率；推动综合治税科学化、精细化、规范化管理，堵塞漏洞，确保应收尽收。三是加大社保征缴力度。完善社保征管系统，加强部门协作，实现信息互联互通，堵塞征缴漏洞，形成养老保险扩面征缴合力。

（二）创新支持方式，持续助推转型升级

一是深入推进供给侧结构性改革。综合运用结构性减税、财政奖补、资本金投入等方式，引导金融资本带动产业资本，形成有效的产业集聚，培育优质产业群、产业链和龙头企业，促进我县制造业转型升级。坚持“工业立县、产业强县”战略不动摇，积极培育壮大光伏光电、纺织新材料、轻量化铝型材、高端装备制造等六大优势产业，促进实体经济健康发展。二是充分发挥财政投融资机制优势。注重产业基金运作质量，更多运用市场化机制，有效撬动社会资本投入。进一步完善产业发展基金运作管理机制，突出绩效考核，加快基金投资项目落地。加大基金招引力度，引导社会资本进入产业投资、创业投资、创新投资领域，吸引优质资本和项目向沛县聚集，实现“项目＋基金”深度融合。规范推广运用PPP模式，严把项目入库关，完善PPP项目绩效考核措施，加大对民营资本参与PPP项目的支持力度。积极发挥惠普金融政策作用，引导金融机构为实体经济发展提供低门槛、低成本、高效率的融资支持，做大“小微创业贷”“富民创业贷”“科技贷款资金池”等产品规模。

（三）加大保障力度，持续增进民生福祉

一是优化支出结构，确保资金使用提质增效。牢固树立过“紧日子”思想，认真落实中央、省市关于厉行节约的要求，严格控制财政一般性支出，降低行政运行成本，加快节约型政府建设。在确保“三保”支出基础上，深入调整优化财政支出结构，继续按照“民生优先、突出重点”的支出原则，不断加大对重点项目的保障力度，支持新型城镇化和城乡统筹发展，大力推进农村住房条件改善，补齐基础设施建设短板。二是加强社会保障。完善社保基金收支平衡机制，加强基金预算执行和收支管理，确保基金健康平稳和可持续运行。支持社会养老服务体系建设、残疾人事业发展；支持基本公共卫生制度、国家基本药物制度和公立医院综合改革；完善社会保障体系，确保企业离退休人员基本养老金、城乡基础养老金、城乡居民低保等按时足额发放。三是支持教育高质量发展。健全基础教育经费保障机制，进一步推进我县城乡义务教育一体化发展，从基本均衡迈向优质均衡。积极支持扩大普惠性学前教育及高中阶段教育资源。四是健全城乡均等的公共就业服务体系。加大职业技能培训资金投入力度，注重解决结构性矛盾，鼓励创业带动就业，重点支持高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。

（四）靶向精准发力，持续助力重点攻坚

一是压实债务化解主体责任。坚持问题导向，树立底线思维，增强忧患意识，通过预算安排、清理存量、盘活资产等措施，切实化解政府性债务。加强平台公司债务监管，加快推动平台公司市场化转型发展。对公益性项目政府支出责任开展财政承受能力综合评估，确保控制在财政可承受范围之内。新上政府投资项目，通过财政直投、地方政府债券、规范的PPP模式等合法合规渠道解决资金来源，坚决遏制新增违法违规举债行为。二是整合资金支持扶贫支农。加大扶贫资金投入，支持精准扶贫精准脱贫，加强对扶贫资金的绩效评价和监督检查力度，做好各类贫困群体资金保障工作，减少和防止贫困人口返贫。探索建立涉农资金整合长效机制，进一步创新财政资金支持方式，引导撬动金融和社会资本加大农业投入，拓宽支农资金筹集渠道。三是促进生态环境质量持续改善。统筹兼顾，加大投入力度，聚焦打赢蓝天保卫战等标志性战役，增强人民群众幸福感、获得感、安全感。

（五）深化财税改革，持续提升管理效能

一是全面实施预算绩效管理，加快建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。将政府收支、部门预算全部纳入绩效管理，对重大政策和项目实行全周期跟踪问效，建立动态评价和清理退出机制。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统。完善全覆盖预算管理体系，推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，整合使用财政资金，使有限的资金发挥更大效益。二是完善支出预算管理。加强支出标准分类管理，合理安排财政支出预算，大力压缩绩效评价低、结余结转大、连续多年安排且效益不高的项目。深化预决算公开，扩大重点支出项目公开范围。三是提升国有资本管理水平。建立授权明确、分类管理、权责一致的经营性国有资产监管全覆盖体系，加快国有经济布局优化、结构调整和战略重组，推进新一轮国有企业改革，健全企业法人治理结构，全面提升企业管理水平，防范化解重大经营风险。四是狠抓制度建设，完善财政资金分配、使用和管理制度，强化内控执行，着力织密扎牢制度笼子，切实管好用好财政资金，提升财政资源配置效率和管理效能。

各位代表：做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府正确领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，认真贯彻落实本次会议决议，提高政治站位、强化政治担当，从增强“四个意识”、落实“两个维护”的政治高度，按照高质量发展要求，深化财政改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，努力完成各项财政工作任务，为加快建设“强富美高”新沛县做出积极贡献！

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